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                關于白水縣2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案的報告(書面)

                關于白水縣2017年財政預算執行情況和2018

                財政預算草案的報告(書面)

                201822日在白水縣第十八屆人民代表大會第二次會議上

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                各位代表:

                我受縣人民政府委托,現向大會報告白水縣2017年財政預算執行情況2018年財政預算草案,請予審議。并請各位列席人員提出意見。

                一、2017年財政預算執行情況

                2017年,在縣委的堅強領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,財稅部門圍繞“四五六”發展戰略,堅持改革創新、狠抓收支管理,加大統籌力度、力保脫貧攻堅,深化財稅改革、奮力追趕超越,全縣財政平穩運行,預算執行情況總體良好。

                (一)預算收支完成情況

                1、一般公共預算

                2017年,全縣一般公共預算收入完成11805萬元,占年預算的100%,較上年增收505萬元,增長4.5%。分部門完成情況:國稅局完成3380萬元,占年預算的102.4%,較上年增收1342萬元,增長65.8%;地稅局完成4233萬元,占年預算的77.0%,較上年減收1374萬元,下降24.5%;財政局完成4192萬元,占年預算的139.7%,較上年增收537萬元,增長14.7%。

                2017年,全縣財政支出230466萬元,較上年增支23697萬元,增長11.5%。主要支出項目:一般公共服務支出15852萬元,較上年增長12.6%;公共安全支出8453萬元,較上年增長23.3%;教育支出39398萬元,較上年下降8.4%,主要是上級??顪p少;科學技術支出405萬元,較上年增長6.6%;文化教育與傳媒支出3257萬元,較上年增長11.0%;社會保障和就業支出29567萬元,較上年基本持平;醫療衛生與計劃生育支出23834萬元,較上年增長19.3%;農林水事務支出61626萬元,較上年增長17.4%;節能環保支出8849萬元,較上年增長86.4%;住房保障支出14603萬元,較上年下降25.5%,主要是上級??顪p少。

                平衡情況:一般公共預算收入11805萬元,加上上級補助收入199787萬元、債券轉貸收入20600萬元、上年滾存結余-32113萬元,全縣一般公共預算收入總計200079萬元;一般公共預算支出230466萬元,加上上解支出2060萬元,全縣一般公共預算支出總計232526萬元。全縣一般公共預算總收支相抵后,年終結余為-32447萬元,減結轉下年支出6376萬元,年終凈結余-38823萬元(其中:當年結余為0,以前年度結余-38823萬元)。

                2、政府性基金預算

                2017年,全縣政府性基金收入完成16651萬元,加上上級財政補助收入3294萬元、債務轉貸收入1700萬元、調入資金345萬元,全縣政府性基金總收入21990萬元;政府性基金支出完成21988萬元,加上上解支出2萬元,全縣政府性基金總支出21990萬元。全縣政府性基金總收支相抵后,年終結余為零。

                3、國有資本經營預算

                2017年,國有資本經營收入10萬元,國有資本經營支出10萬元。

                4、社會保險基金預算

                2017年,預計全縣完成社會保險基金收入39206萬元,加上上年結余8853萬元,收入總計48059萬元。社會保險基金支出36432萬元,年末滾存結余11627萬元。

                以上預算執行情況為初步決算情況,待上報批復后,屆時再向縣人大常委會專題報告。

                (二)2017年財政主要工作

                1、全力夯實基礎,財政收支穩定增長。面對日益突出的收支矛盾,財稅部門科學因勢發力,努力克服諸多政策性減收因素影響,全力以赴抓收入、爭資金、保支出,財政收支保持穩定增長。收入方面:盯準問題謀措施,以加強財源建設為基礎,制定了《關于進一步加強財政組織收入工作的意見》,落實包聯責任,定期召開聯席會議,強化國地稅聯合辦稅,健全激勵約束機制,有效地促進了組織收入工作。全面推進稅收保障,制定了考核辦法和實施細則,堅持逐月考核,搭建信息交換平臺,加強涉稅信息分析利用,綜合治稅初見成效。開展依法征管和稅源調查,促進了應收盡收,地方財政收入增長4.5%。支出方面:以開展“支出管理效益提升年”活動為契機,牢固樹立過緊日子思想,堅持“三公”經費零增長,一般性支出壓縮5%,爭取到新增財力補助1.7億元,地方政府債券資金2.23億元,進一步優化支出結構,較好地保障了各項支出。財政支出增長達11.5%,較上年提高了2個百分點。

                2、傾力兩大戰役,財政職能充分發揮。脫貧攻堅:千方百計籌措資金,縣級投入扶貧資金達1.2億元,其中縣級專項扶貧資金1200萬元,達到了增長不低于20%的考核要求。拿出了統籌整合使用財政涉農資金實施方案,加大統籌整合力度,全年整合各類涉農資金2.7億元,主要用于農村基礎設施建設、農業生產發展等領域。嚴格扶貧資金管理,制定并完善了扶貧資金管理辦法、縣級報賬制實施細則、預付制、部門報賬制等多項管理制度,全年扶貧資金支出進度達96%,為打贏脫貧攻堅戰奠定了堅實基礎。創新扶貧模式,制定了《白水縣2017年村級光伏資產收益扶貧工作方案》,將光伏發電扶貧作為全縣資產收益扶貧試點項目,被省級作為經驗案例上報財政部。制定了《白水縣扶貧小額貸款風險補償資金管理辦法》,構建金融扶貧新機制,投入780萬元風險補償金,可帶動金融資金7800萬元,解決扶貧產業發展瓶頸問題,推動扶貧小額信貸工作發展。撥付2488萬元,為63個貧困村設立農村互助資金協會,實現了貧困村全覆蓋。鐵腕治霾全力支持鐵腕治霾專項行動,印發了《白水縣鐵腕治霾專項行動獎補實施細則》,想方設法安排縣級專項獎補資金2700萬元,撥付上級專項獎補資金1953萬元,支持鍋爐拆改、煤改氣、秸稈還田等工作,生態環境得到有效改善。

                3、著力保障民生,人民幸福指數遞增。2017民生支出達20.2億元,占財政支出的87.5%。社保和就業方面:撥付居民養老保險3893萬元,受益3.6萬人;撥付城鄉低保、社會救助、高齡補助等資金8951萬元,“八大員”等工齡補助557萬元,社會保障體制不斷完善。撥付1.88億元,全面落實機關事業單位養老制度改革。撥付公益性崗位補貼、就業培訓等資金2200萬元,發放小額貸款2523萬元,貼息補助249萬元,支持創業就業。教育文化方面:撥付兩免一補、營養改善、貧困生資助等資金8924萬元,惠及學生3萬余人。撥付薄弱學校改造等資金3240萬元,浴室改造資金500萬元,學?;A設施建設日益完善。投入2815萬元,支持農村文化建設、科技創新、文物旅游發展等。醫療衛生方面:撥付新農合資金1.38億元,參合率達99%;撥付公共衛生、藥品“三統一”、農村孕婦分娩等資金2830萬元,促進衛生事業健康發展。住房保障方面:撥付8341萬元,支持保障房建設。撥付420萬元,用于168戶建檔立卡貧困戶危房改造補助;撥付1534萬元,用于易地扶貧搬遷項目補助。加強棚戶區改造項目資金監管,拿出了資金管理辦法,11.7億元補償款順利發放到戶。支農惠農方面:撥付農林水專項資金2.2億元,土地治理項目資金3140萬元,產業化經營項目資金624萬元,支持“三農”事業發展。發放惠民補貼2.2億元,通過“一卡通”擔保貸款1.1億元,有效解決農民貸款難問題。其他方面:撥付村級組織運轉資金1689萬元,第一書記和扶貧工作隊經費248萬元。撥付214萬元,為建檔立卡貧困戶繳納2017年合療資金,減輕貧困戶經濟負擔。撥付66萬元,為2萬多名貧困人口購買人身意外保險,解決貧困群眾后顧之憂。同時,干部職工工資、津補貼及績效工資等人員經費按時足額發放,落實了目標責任綜合考核獎勵和個人公務交通補貼,保障了干部職工切身利益。

                4、竭力創新方式,支持發展成效顯著。認真落實各項結構性減稅政策,清理規范涉企收費項目,切實減輕企業負擔。拿出1000萬元作為風險補償金,設立“助保貸、助企貸”基金,撬動金融資金8159萬元,支持企業發展壯大。積極推行PPP建設模式,“倉頡廟中華上古文化園、兩山一湖生態旅游景區、蘋果科技產業園基礎設施及創業創新基地建設、白水河公園”四個項目全部進入財政部PPP項目推介庫。拿出2000萬元資本金,引入社會資本1.8億元,設立“白水縣蘋果科技產業園發展基金”,支持蘋果產業發展。財政牽頭積極與陜西股權交易中心對接,全省首家縣級中小企業孵化基地在白水掛牌。目前,白水3戶企業在陜西股權交易中心展示板掛牌,5戶企業在交易板掛牌。成立白水縣現代農業投資發展有限公司,搭建“政銀擔”合作平臺,引導金融資本投入現代農業發展。投入575萬元,實施“五化”工程,將史官村打造成省級美麗鄉村示范村,示范效應明顯。投入695萬元,支持北關村省級扶持村級集體經濟發展試點,開創了村級集體經濟發展新局面。

                5、致力改革管理,理財水平全面提升。一是預算管理逐步完善。堅持依法理財,嚴格實行零基預算和綜合預算編制,加大預算約束力度,實施支出經濟分類科目改革,全面推進中期財政規劃,現代財政預算管理制度基本建立。二是預決算信息全面公開。不斷細化預決算信息公開內容,全縣87個部門和71辦的部門預決算和“三公”經費全面公開,廣泛接受群眾監督。三是國庫改革深入推進。堅持以國庫單一賬戶體系為基礎,以財政資金活動監控為核心,以動態監控系統為支撐,以實時監控跟蹤為手段,完善國庫集中支付制度,將涉農整合資金全部納入直接支付范圍,現代化國庫管理體系不斷完善。四是債務管理不斷強化。嚴格執行《白水縣政府性債務管理辦法》,規范地方政府舉債融資行為,置換債券資金1.47億元,爭取白水河流域生態綜合治理和貧困地區農村社區發展項目資金3.24億元。開展了違規債務清理,制定了《白水縣縣級政府性債務風險應急處置預案》,建立了防范和化解政府債務風險機制。五是政府采購逐步規范。制定了政府采購目錄和限額標準,完善政府采購監管鏈條,強化政府采購過程監管,全年實際采購完成3071萬元。六是預算評審持續推進。完善了“管評分離、量價分離”預算評審機制,制定了《委托中介機構內控復核認定書》,強化內部管控復核。全年預算評審項目17個,節支率達13.7%。七是績效管理不斷加強。在全縣范圍內開展了“支出管理效益提升年”活動,實施專項資金績效評價、部門預算管理綜合績效評價,增強部門及項目單位支出績效意識,提高財政資金使用效益。八是內控建設全面推進。開展了內控基礎性評價和內控報告編制工作,印發了《關于規范白水縣行政事業單位內部控制建設的基本框架》,督促各單位建立健全內控制度,規范內部權力運行。九是國有資產管理持續加強。扎實開展行政事業單位及國有企業資產產權登記工作,對全縣資產清查結果進行損溢認定,對棚改涉及國有資產進行全程監管,實現國有資產增值保值。十是狠抓隊伍“樹型”管理。堅持以黨建為主干,打造“黨建+”樹型新模式,通過紅色教育、深化廉政建設、強化精神文明、落實“三項機制”等形式,全面規范機關管理,凝聚財政團隊合力,打造一流財政隊伍。

                一年來,財政職能充分發揮,保障能力顯著提升,財政管理不斷規范。但預算執行中還存在一些困難和問題:我縣財源基礎薄弱,受“去產能”和“營改增”等政策因素影響,財政增收乏力。保工資、保運轉、?;久裆咽制D難,脫貧攻堅、鐵腕治霾等支出不斷增加,收支矛盾異常尖銳,財政平衡壓力巨大。政府債務包袱沉重,資金調度日益艱難,財政風險已經凸顯。對此,我們將高度重視,積極采取有效措施,認真加以改進。

                二、2018年財政預算草案

                2018年,是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年,是決戰全面建成小康社會的關鍵一年。財政工作的總體思路是:全面貫徹黨的十九大精神,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決落實中省市經濟財政工作會議精神和縣委的各項決策部署,圍繞“四五六”發展戰略,按照高質量發展要求,深化財稅體制改革,夯實財源建設基礎,逐步提高收入質量;調整優化支出結構,著力支持三大攻堅戰;堅持公共服務均等化,持續增進民生福祉;加快財政改革步伐,全面實施績效管理;強化財政管理監督,努力防范財政風險,推動縣域經濟健康有序發展。

                預算安排:一是考慮煤炭形勢有所好轉,兩條高速即將開工建設,加之全面開征水資源稅等增收因素,在繼續夯實財政收入的基礎上,2018年一般公共預算收入安排較上年增加1000萬元。二是支出安排結合當年財力情況,剔除檢法兩院上劃,考慮政策性增人增資后,優先保工資、保運轉、?;久裆?。三是將工傷、生育保險的繳費基數由最低社平工資調整為工資總額。四是按照脫貧攻堅考核要求,縣級安排扶貧專項資金1600萬元。

                (一)一般預算安排情況

                2018年,地方財政收入預算安排12800萬元,較上年實際完成增長8.4%。加上返還性收入1060萬元,一般轉移支付補助收入76471萬元,專項轉移支付補助收入67304萬元,減去上解支出2060萬元后,總財力為155575萬元。

                2018年,支出預算安排155575萬元,同口徑較2017年增長5.8%。主要支出項目:一般公共服務14991萬元,同比增長11.5%;公共安全4414萬元,同比下降22.0%,主要是檢察院、法院上劃;教育29662萬元,同比增長9.2%;文化體育與傳媒2188萬元,同比增長3.9%;社會保障和就業26237萬元,同比增長3.2%;醫療衛生與計劃生育21706萬元,與上年基本持平;節能環保3420萬元,與上年基本持平;農林水事務35579萬元,同比增長11.6%;住房保障8360萬元,同比增長5.8%;預備費900萬元,與上年基本持平。

                2018年,“三公”經費支出預算為771萬元,其中:公務用車運行維護費368萬元,公務接待費403萬元。

                (二)政府性基金預算安排情況

                2018年,政府性基金收入預算安排4030萬元,其中:國有土地使用權出讓收入4000萬元,城市基礎設施配套費收入30萬元。加上上級補助收入1100萬元,收入總計5130萬元。

                政府性基金支出預算安排5130萬元,其中:社會保障和就業支出1100萬元,城鄉社區支出4030萬元。

                (三)國有資本經營預算安排情況

                2018年,國有資本經營收入預算安排10萬元,國有資本經營支出預算安排10萬元。

                (四)社會保險基金預算安排情況

                2018年,社會保險基金收入預算安排37077萬元,其中:新型農村合作醫療保險基金收入14841萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入5912萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入16324萬元;上年結余11627萬元。社會保險基金支出預算安排34513萬元,其中:新型農村合作醫療保險基金支出14013萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出4176萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出16324萬元;年末滾存結余14191萬元。

                三、2018年財政重點工作

                (一)狠抓財源建設,不斷提高收入質量。按照高質量發展要求,緊扣“四五六”戰略目標謀劃財源建設,緊抓高新區創建機遇,積極培育引進一批白水本土企業,努力實現總部經濟零突破。進一步完善財源建設工作意見,制定相應考核辦法,明確部門主體責任,積極優化投資環境,全力推進財源建設,夯實財政增收基礎。不斷加強組織收入工作,持續推進稅收保障,加大涉稅信息傳遞與分析利用力度,特別注重煤炭行業的稅收協助,進一步挖掘稅收潛力。做好環保稅、水資源稅開征工作,開展非稅收入核查,加強重點稅源、重點企業監控,努力做到應收盡收。

                (二)優化支出結構,著力支持三大戰役。認真踐行“新時代”的新要求,進一步調整優化支出結構,積極籌措資金,全力支持打好三大攻堅戰。圍繞全面建成小康社會目標,堅持“精準”花錢補短板,以貧困村、貧困戶為重點,加大涉農資金整合力度,強化扶貧資金管理,完善相關制度約束,支持打好精準脫貧攻堅戰。注重生態環境保護,推進鐵腕治霾專項行動,瞄準突出環境問題,積極爭取環保資金,支持打好污染防治攻堅戰,保衛白水藍天。加強政府債務管理,管好用好債券資金,堅決制止違法違規融資擔保行為,嚴禁以政府投資基金、政府和社會資本合作(PPP)、政府購買服務等名義變相舉債,建立政府債務預警機制,有效防控債務風險,支持打好防范化解重大風險攻堅戰。

                (三)堅持以人為本,切實增進民生福祉。全面落實以人民為中心的發展思想,突出財政的公共性、公平性,增進民生福祉。牢固樹立過緊日子思想,大力壓減一般性支出,清理盤活存量資金,集中財力保工資、保運轉、?;久裆?。加快推進社會事業發展,堅持教育優先發展,支持薄弱學校改造,促進教育均衡發展。完善就業和社會保障,持續推進機關事業單位養老保險制度改革,加強對弱勢群體的兜底保障,健全醫療衛生服務體系,支持保障性住房建設,完善公共文化服務體系,提高保障和改善民生水平。

                (四)?運用政策工具,全力支持經濟發展。落實積極財政政策,繼續實施減稅降費政策,進一步減輕企業負擔。改進財政支持方式,發揮財稅政策工具作用,引導更多社會資本投向基礎設施和公共服務領域,提高經濟發展質量和效益。發揮財政風險基金作用,放大資金效能,支持創業創新和小微企業發展。完善PPP項目管理,加快PPP項目落地實施。引導基金規范運作,促進主導產業發展。加快發展現代農業,深化農村綜合改革。認真研究上級政策方向和支持重點,及時反映白水情況,加強項目庫管理,爭取更多的上級支持,加快縣域經濟發展。

                (五)推進績效改革,全面加強財政管理。以建立現代財政管理制度為目標,深化財稅體制改革,完善預算管理制度,夯實預算編基礎,強化預算執行約束,規范預決算信息公開,提高綜合預算管理水平。全面實施績效管理,建立和完善績效管理制度,規范績效目標和評價體系,強化部門績效意識,全力推進績效評價提質擴圍,加強評價結果運用,切實提高資金使用效益。持續推進政府購買服務、政府采購、重點項目預算評審等不斷規范,進一步加強國有資產處置、出租、出借管理,健全內控制度,強化財政監管,嚴肅財經紀律,防范廉政風險。開展習近平新時代中國特色社會主義思想學習教育,切實提高政治站位,落實縣委“五字”要求,發揮黨建引領作用,持之以恒正風肅紀,規范“三項機制”運用,強化機關管理和干部培訓,打造一支高素質專業化財政干部隊伍,為財政改革發展奠定基礎。

                各位代表,2018年財政工作任務繁重,責任重大,我們將在縣委的堅強領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,認真落實本次會議的各項決議,不忘初心,銳意進取,更加主動地發揮財政職能,為全縣“四五六”發展戰略和追趕超越做出財政新的貢獻!

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                名詞解釋

                ???1】預算績效管理:指根據績效理念,制定明確的公共支出績效目標,建立規范的績效評價指標體系,對績效目標的實現程度及其效果進行科學、客觀、公正的衡量比較和綜合評判,并把評價結果與預算編制緊密結合起來等環節組成的不斷循環的綜合過程。預算績效管理強化政府預算為民服務的理念,強調預算支出的責任和效率,要求在預算編制、執行、監督的全過程中更加關注預算資金的產出和結果,要求政府部門不斷改進服務水平和質量,花盡量少的資金、辦盡量多的實事,向社會公眾提供更多、更好的公共產品和公共服務,使政府行為更加務實、高效。

                ???2】內部控制:指單位為實現控制目標,通過制定制度、實施措施和執行程序,對經濟活動的風險進行防范和管控。內部控制的目標主要包括:合理保證單位經濟活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整,有效防范舞弊和預防腐敗,提高公共服務的效率和效果。

                ???3】支出經濟分類科目改革:支出經濟分類反映政府的錢是怎么花出去的,比如是支付了人員工資還是購買了辦公設備。在支出經濟分類科目設置上,分、兩個層級,包括工資、辦公費、差旅費、會議費等若干科目。2018年起實施支出經濟分類科目改革,在繼續保留現有部門預算支出經濟分類科目的基礎上,增加設置一套政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系,以便政府預算與部門預算相銜接。

                ???4】預算執行動態監控:是按照建立健全現代國庫管理制度的要求,以國庫集中支付制度為基礎、以動態監控系統為平臺,對國庫集中支付資金的申請、審核、支付等全過程實施監控,按照系統設定的預警規則對國庫集中支付信息進行判斷,根據判斷結果對違規或不規范業務進行預警、阻止或凍結。通過實施預算執行動態監控,及時發現、有效查處、迅速糾正違規行為,強化財政資金事前事中監控、事后跟蹤問效,防范和控制財政資金支付風險,確保財政資金安全、規范和有效使用。

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